Città Metropolitana di Genova
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Entrata(€) | Spesa(€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | 1077 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC: 04/21_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITA' SU SP 41 DI TIGLIETO AL KM 2+350, IN COMUNE DI TIGLIETO. PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE MIMS 25/11/2021 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI EURO 24.878,19= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CPC SRL. | 24.878,19 | 24.878,19 | |
| 11/05/2023 | 1076 | Altro | ID.2022_028 - ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO SCHIAVO SRL, AFFIDATARIO DEL LAI.22.00002 - LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA SCALA ANTINCENDIO ESISTENTE PRESSO L'I.I.S. GASTALDI - ABBA. CUP D35E22000030006 - CIG ZFA3A6726B | |||
| 11/05/2023 | 1075 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_046 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA RELATIVA AL VALORE DI MERCATO DI DIVERSI BENI IMMOBILI - AFFIDAMENTO DIRETTO A GEOMETRA ANDREA POTENZA A SEGUITO DI CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA - IMPORTO DI EURO 4.931,85 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG ZBD3AD76DD | 4.931,85 | ||
| 11/05/2023 | 1074 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AGGIUDICAZIONE ID.4559 - PNRR M4 C1 I1.3 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA DELLE VIAZZE NEL COMUNE DI BUSALLA (GE) - CUP B29I22000110006. CIG 97168251A8. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. AGGIUDICATARIO RTI COSME S.P.A. - BALLOCCHI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GENOVA (GE) - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 276.533,91 (ONERI FISCALI ESCLUSI) EURO 327.912,57 (ONERI FISCALI INCLUSI) | 225,00 | 225,00 | |
| 11/05/2023 | 1073 | Altro | SER.20.00004 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA, INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E ANTINCENDIO - LICEO MARCONI G./ DELPINO F. - SEDE - PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14 - CHIAVARI - I.T.C. IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA. SEDE - CORSO MILLO ENRICO, 1 - CHIAVARI. CUP D23H19000580001 CIG 82077208CE - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO | 320.064,78 | 62.547,79 | |
| 11/05/2023 | 1072 | Autorizzazione / Concessione | PROGETTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE SULLA SP 333 DI USCIO ALLA PROGRESSIVA KM 7+877, NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO (CC_54/21_MIT PONTI). PROCEDIMENTO ATTIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 14 BIS DELLA LEGGE 241/1990 E SMI.. DETERMINA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONFERENZA DEI SERVIZI. | |||
| 10/05/2023 | 1071 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_049 - FORNITURA DI 1.525 RISME DI CARTA FORMATO A4 - A3 PER I DIVERSI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO A MAESTRIPIERI S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPORTO DI EURO 6.148,80 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG ZE73AEDD45 | 0,00 | ||
| 10/05/2023 | 1070 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_037 - AFFITTO SALA PLENARIA HOTEL TOWER GENOVA AIRPORT IN DATA 29.05.2023 PER PROVA SCRITTA DI CONCORSO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 A S&S GROUP S.R.L - IMPORTO DI EURO 3.904,00 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG Z973AB02ED | 3.904,00 | ||
| 10/05/2023 | 1069 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI CARROZZERIA DI N. 3 AUTOCARRI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA "SINTEL" ALLA DITTA BRANCATO TRUCKS & CARS SRL CIG: Z963721011 - E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.540,00 (ONERI INCLUSI) | 8.540,00 | ||
| 10/05/2023 | 1056 | Autorizzazione / Concessione | D.P.R. N. 59/2013. ISTANZA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 793 DEL 14.04.2021 RILASCIATA ALLA DITTA NETT 1 S.R.L (P.IVA 01842050997), RELATIVAMENTE ALLA SEDE OPERATIVA DI RECCO, VIA SAN ROCCO 128, PER L'ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA A FAVORE DELLA DITTA RECCO CAR WASH S.R.L (P.IVA 02875290997). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00. | 50,00 | ||
| 10/05/2023 | 1055 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 3.691.117,45 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. EDR S.R.L. - NOTIFICA IT028788 - DOCUMENTI DI MOVIMENTO N. 03/05 | |||
| 10/05/2023 | 1054 | Altro | DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, INTERVENTI DIFFUSI IN AMBITO METROPOLITANO" RICOMPRESO NEL PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA FINANZIATO CON LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 05/01/2023 | |||
| 10/05/2023 | 1053 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE DIVERSE. ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 44.500,00 (ONERI INCLUSI) | 44.500,00 | ||
| 10/05/2023 | 1052 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA PONENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA OFFERTA MEPA, ALLA DITTA GENOVA BITUMI SRL - CIG: ZBD3AA80F6 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.004,00 (ONERI INCLUSI) | 10.004,00 | ||
| 10/05/2023 | 1051 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 04/23_MIMS - SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELL'INTERO PERCORSO A TRATTI SALTUARI LUNGO LA SP 17 DI FONTANIGORDA ED SP 18 DI ROVEGNO (COMUNI VARI) - ACCORDO QUADRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 2 (ZONA CENTRO) - R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - IMPORTO EURO 196.420,00= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H22002480001 | 373.865,70 | 200.000,00 | |
| 10/05/2023 | 1050 | Altro | 4544 PNRR M 4 - C 1 -I 3.3 - LAS.21.00008 - INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO, PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA - 16139 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI CUI ALLA CATEGORIA OG 1 CON LA PROCEDURA DEL SILENZIO ASSENSO PER L'IMPORTO DI EURO 64.764,00 ALL'OPERATORE GRUPPO LISI SRL CON SEDE IN GENOVA - CUP D38B20000960001 CIG 9348890416 | |||
| 09/05/2023 | 1049 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4561 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VERSANTE IN LOCALITÀ SAN PIETRO CIAN DE MIA. CIG 9706470071 CUP I13H19001080002. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CMP S.R.L. AI SENSI DEGLI ARTT. 95, COMMA 10, E 97, COMMA 5, LETT D) DEL D.LGS. 50/2016. | |||
| 09/05/2023 | 1048 | Autorizzazione / Concessione | SP 15 "DI BRUGNETO" - VOLTURA E CONSERVAZIONE DI PASSO CARRABILE AD USO PRIVATO A SERVIZIO DI CIVILE ABITAZIONE SUL FRONTE STRADA, DELLA LARGHEZZA DI ML 4 (QUATTRO) AL KM 2+150, NEL COMUNE DI TORRIGLIA (GE), A FAVORE DEL SIG. ZILLIKEN ANDREA | 177,20 | ||
| 09/05/2023 | 1047 | Altro | CC 49/21_MIT_PONTI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ PONENTE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO DEI PONTI DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA E DELLA S.P. 84 DI MONTANESI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI DEROGA AL D.P.R. 753/80 A R.F.I. PER L'IMPORTO DI EURO 488,00= E PER DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI MIGNANEGO PER RILASCIO S.C.I.A. PER L'IMPORTO DI EURO 125,00=. CUP D37H21007310001. | 4.051.153,88 | 613,00 | |
| 09/05/2023 | 1046 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 31/17_PG - "PATTO PER GENOVA FSC 2014 - 2020" - SP 226 VALLESCRIVIA - LAVORI DI RIPRISTINO CARREGGIATA E CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE A SEGUITO CEDIMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VALLE DOVUTO AL DISSESTO VERSANTE AL KM 10+700 CIRCA IN COMUNE DI MONTOGGIO - OPERE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - ACCORDO QUADRO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - LOTTO 1 (ZONA PONENTE) - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - IMPORTO EURO 96.380,00= (ONERI INCLUSI) - CUP D87H21006430001 | 875.000,00 | 98.200,00 | |
| 09/05/2023 | 1045 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - ART. 20 L.R. 12/2017 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ OLMI NEL COMUNE DI SAVIGNONE, DI TITOLARITA' DI IREN ACQUA S.P.A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00 | 160,00 | ||
| 09/05/2023 | 1044 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - ART. 20 L.R. 12/2017 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ VILLAGGIO ALPINO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO, DI TITOLARITA' DI IREN ACQUA S.P.A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00 | 160,00 | ||
| 09/05/2023 | 1043 | Altro | LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 43.476,63 COMPRENSIVO DI ONERI E IRAP RELATIVAMENTE A DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA | 43.476,63 | ||
| 09/05/2023 | 1042 | Altro | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER SERVIZIO GESTIONE TECNICA ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA. PAGAMENTO COMMISSIONI EURO 3.727,58= (IVA INCLUSA) CALCOLATE SUL RISPARMIO ANNUALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPETENZA ANNO 2022. SMART CIG ZBD3AFDBA8 | 0,00 | ||
| 09/05/2023 | 1041 | Altro | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER SERVIZIO GESTIONE TECNICA ACCORDO QUADRO GAS NATURALE. PAGAMENTO COMMISSIONI EURO 3.442,08= CALCOLATE SUL RISPARMIO ANNUALE FORNITURA GAS NATURALE COMPETENZA ANNO 2022. SMART CIG ZCA3AFDC38 | 0,00 | ||
| 09/05/2023 | 1040 | Altro | ID.2023_048 - ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE, AFFIDATARIO DELL'ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO VIAGGIO PER UNA DELEGAZIONE DI 30 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPO FORMATIVO PRESSO IL SITO COMMEMORATIVO DI CAMP DES MILLES NEL PERIODO 22/24 MAGGIO 2023. CIG ZEC3AE3FC8 | |||
| 08/05/2023 | 1039 | Altro | ID 4550 - PNRR M4 C1 I3.3 - LAS.21.00003 - I.I.S. EUGENIO MONTALE - NUOVO I.P.C. - SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46, 16142 GENOVA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI CUI ALLA CATEGORIA OG 1 CON LA PROCEDURA DEL SILENZIO ASSENSO PER L'IMPORTO DI EURO 14.500,00 ALL'OPERATORE ECONOMICO KE.TA PONTEGGI SRL CON SEDE IN GENOVA - CUP D38B20001020001 - CIG 94684181B7 | |||
| 08/05/2023 | 1038 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 535.824,03 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. PETROLTECNICA S.P.A. - NOTIFICA IT002041 - DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL 01/70 AL N. 25/70. | |||
| 08/05/2023 | 1037 | Altro | COMMESSA SER.23.03 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE VANO CORSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE LICEO SCIENTIFICO "LUIGI LANFRANCONI" - VIA AI CANTIERI, 2 - 16158 GENOVA - CUP D31E17000090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E DETERMINA A CONTRARRE | 3.050,14 | ||
| 08/05/2023 | 1036 | Altro | LAS.17.00015 - INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - PRIMO LEVI CORSO TRENTO E TRIESTE 87/C RONCO SCRIVIA. CUP D91E17000060001 CIG 758503373D. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D.LGS 50/2016 - MINORE IMPORTO EURO 428,71 IVA ESCLUSA, EURO 471,58 IVA COMPRESA | -471,58 | -471,58 | |
| 05/05/2023 | 1025 | Autorizzazione / Concessione | D.P.R. N. 59/2013. VOLTURA DELL'A.U.A N. 2645 DEL 26.06.2015 RILASCIATA A CARMINATI ENRICO, VOLTURATA A LA ROCCA DAVIDE CON P.D. 2671 DEL 12.12.2017, PER LA SEDE DI SERRA RICCO' IN VIA FRATELLI CANEPA 56, PER IL DISTRIBUTORE CARBURANTI (PV 1920) CON SCARICO DI ACQUE REFLUE METEORICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E PER L'AUTOLAVAGGIO CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA A FAVORE DELLA DITTA BOUSETTA MOURAD (P.IVA 02851970992). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00. | 50,00 | ||
| 05/05/2023 | 1024 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - SEZIONE II, PARTE III DEL D.LGS. 152/06. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER I COMPARTI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO DELLA DITTA MAREMOSSO S.R.L. (P.IVA: 01123830992) CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA PROV.LE PER NOVANO, 26 - CASARZA LIGURE. DETERMINAZIONE FINALE DI ARCHIVIAZIONE ISTANZA. | |||
| 05/05/2023 | 1023 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - ART. 20 L.R. 12/2017 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ VILLA NERI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO, DI TITOLARITA' DI IREN ACQUA S.P.A. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00 | 160,00 | ||
| 05/05/2023 | 1022 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. PETROLTECNICA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA IT002041. | |||
| 05/05/2023 | 1021 | Autorizzazione / Concessione | AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI R.D. 1775/1933 E ART. 28 L.R. 16/2008 E SS.MM.II. PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURA ENERGETICA LINEARE COSTITUITA DA CAVI INTERRATI IN MT (15KV) DA CENTRO SATELLITE TERMICA A NUOVA CABINA UNGHIA TERMINAL CROCIERE E TRAGHETTI, NEL PORTO DI GENOVA. PROPONENTE: E-DISTRIBUZIONE SPA. PRATICA EE 65. SPESE ISTRUTTORIE 800 EURO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 78/2022. | 800,00 | ||
| 05/05/2023 | 1020 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4568 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGI A PAGAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO CIG 9766869345. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA | |||
| 05/05/2023 | 1019 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4537 - SERVIZI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - MESE APRILE 2023 ZONA LEVANTE - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 16.521,79 (ONERI INCLUSI) | 16.521,79 | ||
| 05/05/2023 | 1018 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4537 - SERVIZI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. MESE APRILE 2023 ZONA CENTRO - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 6.023,38 (ONERI INCLUSI) | 6.023,38 | ||
| 05/05/2023 | 1017 | Autorizzazione / Concessione | SP 8 "DI VOBBIA" - REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE (CENSITO AL NCEU COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE AL FOGLIO 43, MAPP. 392, SUB 2-6), POSTO SU PROPRIETÀ PRIVATA E IN FREGIO ALLA SP AL KM 4+300, FUORI CENTRO ABITATO, IN LOCALITÀ CAVANELLA, NEL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE, A FAVORE DELLA SIG.RA SIRI ROSA | 110,00 | ||
| 05/05/2023 | 1016 | Autorizzazione / Concessione | SP 8 "DI VOBBIA" - OPERE DI MODIFICA DI PASSO CARRABILE ESISTENTE, DELLA LARGHEZZA DI M 3,00 (TRE/00), POSTO A VALLE DELLA STRADA, FUORI CENTRO ABITATO AL KM 4+300, IN LOCALITÀ CAVANELLA, NEL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE, A FAVORE DELLA SIG.RA SIRI ROSA | 160,40 | ||
| 05/05/2023 | 1014 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 30.06.2022 - 31.12.2022 IMPORTO DI EURO 682,83 ONERI FISCALI ED IMPOSTE INCLUSE - CIG 9049463D19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 682,83 | ||
| 05/05/2023 | 1013 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE 2PRS SRL PARTITA IVA N. 02424300990 LICENZA N. E435UY/04170972 DEL 05/05/2023 | 30,00 | ||
| 05/05/2023 | 1012 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA PROVVISORIA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE CENTRO NAUTICO DUE MARI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA PARTITA I.V.A. N. 02565290992 LICENZA N. E4H16N/00110871 DEL 04/05/2023 | 50,00 | ||
| 05/05/2023 | 1011 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE ROTUNDO ANTONIO S.R.L. PARTITA IVA N. 02437720994 LICENZA N. E30PPL/05161312 DEL 04/05/2023 | 50,00 | ||
| 05/05/2023 | 1010 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA PROVVISORIA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRATORONDANINO PARTITA IVA N. 02597210992 LICENZA N. E4H0XF/01104708 DEL 04/05/2023 | |||
| 05/05/2023 | 1009 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_031 - FORNITURA N. 700 UTENZE CON BUNDLE "POSTA + DOCUMENTALE + COLLABORATION" PER 60 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO STORTI S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPORTO DI EURO 128.100,00 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG 97315465CE | 128.130,00 | ||
| 05/05/2023 | 1008 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 22/23_MIT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - SP 2 DI SANT'OLCESE SP 3 DI CROCETTA D'ORERO ED SP 70 DI CAMPORA (COMUNI VARI) - ACCORDO QUADRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 1 (ZONA PONENTE) - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - IMPORTO EURO 441.640,00= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001620001 | 3.665.350,16 | 450.000,00 | |
| 05/05/2023 | 1007 | Altro | LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 10.608,16 COMPRENSIVO DI ONERI E IRAP RELATIVAMENTE A DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA | 10.608,16 | ||
| 05/05/2023 | 1006 | Altro | VARIAZIONE PEG | 0,00 | ||
| 04/05/2023 | 1005 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO N. 167653153, N. 183018339 E N. 7466636004 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - APPROVAZIONE SPESA A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 19.644,88 |
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