Città Metropolitana di Genova
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2570 | Autorizzazione / Concessione | AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA PROVVISORIA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE ATTILIO CARMAGNANI AC - SOCIETA' PER AZIONI PARTITA I.V.A. N. 00264850108 LICENZA N. E4JF5W/04266234 DEL 02/08/2023 | €30,00 | |
| 10/10/2024 | 2569 | Autorizzazione / Concessione | AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558/2023 ALL'IMPRESA "SERVICE DIANA RECCO S.R.L.S.". PRESA D'ATTO DELLA CESSATA ATTIVITA' E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE | ||
| 10/10/2024 | 2568 | Altro | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE TRANSITORIO CON CROCERA STADIUM S.S.D.R.L. PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN GENOVA, VIA ERIDANIA 3 DA PARTE DELL'I.I.S.S. GOBETTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.009,00 IVA COMPRESA E PRENOTAZIONE EVENTUALE RINNOVO (CDC 382) | €70.018,00 | |
| 10/10/2024 | 2567 | Autorizzazione / Concessione | COSME S.P.A., VIA GUALCO 58, GENOVA. D.P.R. 59/2023. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI RIFIUTI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, ACUSTICA RILASCIATA CON A.D. 1884 DEL 13.08.2019 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, MODIFICATO CON A.D. 1832 DEL 27.08.2021. PROVVEDIMENTO NEGATIVO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 783,29 EURO. | €783,29 | |
| 10/10/2024 | 2566 | Altro | DIRITTO ALLO STUDIO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ | ||
| 10/10/2024 | 2565 | Autorizzazione / Concessione | ECOTONI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1612/2016 E SS.MM.II. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN GENOVA, VIA COLANO 9A-12G. MODIFICA NON SOSTANZIALE COMPARTO RIFIUTI. | ||
| 09/10/2024 | 2564 | Autorizzazione / Concessione | PROGETTO PILOTA (ID PP0020) FINANZIATO AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 - INIZIATIVA INFRASTRUTTURALE N. 36 - CODICE CMGE.PA.09 - COMUNE DI NE: "VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VAL GRAVEGLIA - LOTTO 1" - CUP I92F23000760001 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE PER IMPORTO DI EURO 159.500,00=. | ||
| 09/10/2024 | 2563 | Altro | AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INCENTIVAZIONI SPECIALI AI PROFESSIONISTI LEGALI DELLA AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2024 - EURO 18.193,55. | €18.193,55 | |
| 09/10/2024 | 2562 | Autorizzazione / Concessione | DISPOSIZIONE INTERRUZIONE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI NON RETRIBUITO E RIENTRO IN SERVIZIO | ||
| 09/10/2024 | 2561 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_139 SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI DELLA NORMATIVA ISO 9001 E ISO 37001 NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2024 - CIG B35E107F64. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A RINA SERVICES S.P.A. (P.IVA 03487840104) - IMPORTO DI 1.350,00 EURO, ESENTE ONERI FISCALI | €1.350,00 | |
| 09/10/2024 | 2560 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_131 SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO PER L'ANNO FORMATIVO 2024-2025 DI DUE ALLIEVI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI PERCORSI DI FORMAZIONE - CIG B35ABB6FE1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO N.C.C. TAXI DRIVER MASSIMO (P. IVA 01571400991) - IMPORTO DI 9.800,00 EURO OMNICOMPRENSIVI | €9.800,00 | |
| 09/10/2024 | 2559 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. SVINCOLO POLIZZA N. 2024640 EMESSA IN DATA 13/09/2023 RELATIVA AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA S. ERASMO ZINKAL S.P.A. IT002049. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 01/20 AL N. 10/20. | ||
| 09/10/2024 | 2558 | Altro | ENTELLA - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA IN COMUNE DI LAVAGNA - 1° LOTTO - 1°STRALCIO FUNZIONALE - DSU 135/171 - VERSAMENTO PRESSO IL MEF - SERVIZIO CASSA DDPP - INTEGRAZIONE DEPOSITI COME DELIBERATO DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CON DEL. N. 17 DEL 24/02/2023 | €907,36 | |
| 09/10/2024 | 2557 | Altro | RIMBORSO AL SIG. SURIANO ANTONIO FILIPPO DELL'IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PER SANZIONE ELEVATA DALLA POLIZIA LOCALE DI GENOVA E DI COMPETENZA DEL COMUNE. | €44,90 | |
| 09/10/2024 | 2556 | Altro | RIMBORSO ALLA SIG.RA BOTTI FRANCA DELL'IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PER SANZIONE ELEVATA DALLA POLIZIA LOCALE DI GENOVA E DI COMPETENZA DEL COMUNE | €160,00 | |
| 09/10/2024 | 2555 | Altro | RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPO LIGURE DI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA | €3.096,00 | |
| 09/10/2024 | 2554 | Altro | VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE "PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI" E "DEPOSITI BANCARI" AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. E) E LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. | ||
| 09/10/2024 | 2553 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID. 4602 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - LOTTO 12 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA DITTA COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - CIG: B20BB3927D E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.460,32 (ONERI INCLUSI) | €17.460,32 | |
| 08/10/2024 | 2552 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_117 RINNOVO ANNUALE LICENZA TERMUS PLUS - CIG B32D9203EB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE | €120,78 | |
| 08/10/2024 | 2551 | Altro | ID 4616 - C.C. 25/23_MIT_EXTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI CIGLI E SCARPATE STRADALI SULLE SS.PP. 39 DI SANTA MARGHERITA LIGURE E 29 DI PIEVE ALTA NEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA E PIEVE LIGURE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PIEVE LIGURE PER S.C.I.A. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 52,00=. CUP D47H20001640001 | €3.665.402,16 | |
| 08/10/2024 | 2550 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO ERBA, ARBUSTI E PULIZIA PIANO VIABILE SULLA SP 18 DI ROVEGNO NEI COMUNE DI ROVEGNO E FONTANIGORDA DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA PISOTTI SERGIO - CIG: B3170C75A2 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.135,87 (ONERI INCLUSI) | €18.135,87 | |
| 08/10/2024 | 2549 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER BRACCI DECESPUGLIATORI INSTALLATI SUI TRATTORI DI PRORIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE, ALLA DITTA SALDOMECCANICA SRL - CIG: B391AD1BF - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.024,80 (ONERI INCLUSI) | €1.024,80 | |
| 08/10/2024 | 2548 | Altro | COMUNE DI TORRIGLIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INVITO A PROVVEDERE IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ELENCO MENSILE INTEGRATIVO RIFERITO A LUGLIO 2024. (NS. RIF.TO 62/103) | ||
| 08/10/2024 | 2547 | Altro | PNRR M4 C1 I 3.3. - LAS.22.00018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO DI VIA ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)". CIG 9996824822 CUP D45E22000680006 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'IMPORTO DI EURO 2.500,00 (IVA ESCLUSA) PER "REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO" ALL'OPERATORE ECONOMICO N.G.T. NEW GENERATION TECHNOLOGY SRL CON SEDE IN GENOVA | ||
| 08/10/2024 | 2546 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_133 SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 DI QUATTRO ALLIEVI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI PERCORSI DI FORMAZIONE - CIG B350169682. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE (CF 82000770105) - IMPORTO DI 7.800,00 EURO OMNICOMPRENSIVI | €7.800,00 | |
| 08/10/2024 | 2543 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID. 4621 - SERVIZI INVERNALI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE | €550.000,00 | |
| 08/10/2024 | 2542 | Altro | AGENZIA PROVINCIALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO, TRANSAZIONE CONTABILE PER LA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 | €8.950.609,73 | |
| 07/10/2024 | 2541 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | "ID 4630 "COMMESSA LAV.24.12_MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA- SUCCURSALE LICEO "KLEE PAUL/BARABINO NICOLÒ" - CUP D32B24002080003 CIG B3188D0B3E". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI | €660,00 | |
| 07/10/2024 | 2540 | Altro | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.038,00 (IVA COMPRESA) CON COMUNE DI ARENZANO (GESTORE ASD RARI NANTES ARENZANO) PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN ARENZANO, PIAZZA RODOCANACHI 8 PER UTILIZZO DA PARTE DELL'I.I.S.S. BERNARDO MARSANO (CDC 534, 560) E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S. SUCCESSIVO IMPORTI PRESUNTI. | €2.076,00 | |
| 07/10/2024 | 2539 | Altro | PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RIORGANIZZAZIONE DEL NODO URBANO E INFRASTRUTTURALE DI LOCALITÀ GEO, SP 52 DI N.S. DELLA GUARDIA, NEI COMUNI DI CERANESI E GENOVA. DETERMINA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. 241/90 | ||
| 07/10/2024 | 2538 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE MSC GLOBAL SUPPLIES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PARTITA I.V.A. N. 00864570106 LICENZA N. D22S8P/10341958 DEL 02/10/2024 | €30,00 | |
| 07/10/2024 | 2537 | Altro | PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 2024. APPROVAZIONE BENEFICIARI ANNO 2024. | €93.679,74 | |
| 07/10/2024 | 2535 | Altro | PNRR M2-C4-I4.4 - FOGNATURA E DEPURAZIONE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PROGETTO "DEPURATORE RONCO NORD - REVAMPING IMPIANTO" - CUP E95H20000200002 - RICHIESTA DI TRANSAZIONE CONTABILE PER IL TRASFERIMENTO DI EURO 1.133.700,00 AD IRETI S.P.A. - GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | €1.133.700,00 | |
| 07/10/2024 | 2534 | Altro | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZA FAVOREVOLE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NELLA CAUSA AGOSTINI ANNA E ALTRI / CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PATROCINATA DAI PROFESSIONISTI LEGALI DELL'ENTE. IMPORTO EURO 6.190,00 | €6.190,00 | |
| 07/10/2024 | 2533 | Autorizzazione / Concessione | LIGUROIL S.R.L., INSEDIAMENTO SITO IN VIA C. REBORA 23 R, IN LOCALITÀ ISOVERDE, CAMPOMORONE (GE). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALLA PRESCRIZIONE N. 1 DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 393 DEL 19.02.2024. | ||
| 07/10/2024 | 2532 | Altro | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2026 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31.12.2028. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER UN CORRISPETTIVO COMPLESSIIVO STIMATO PARI AD EURO 64.000 (OLTRE IVA) | €78.080,00 | |
| 07/10/2024 | 2531 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4601 "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA DELLA FRAZIONE CASONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI SMARTWORKING" A VALERE SULLA SOTTOMISURA 7.4 - EURI IN COMUNE DI FONTANIGORDA (GE)" CUP H22F22000420002. CIG B07790B30E. PROCEDURA APERTA. ACCERTAMENTO ENTRATA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | €945,37 | |
| 07/10/2024 | 2530 | Altro | FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "B. MARSANO"- MUTUO CDP POS. 6224146- CONTABILIZZAZIONE. | €1.079.463,00 | |
| 07/10/2024 | 2529 | Altro | FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI DESTINATI AD UFFICI - MUTUO CDP POS. 6224145- CONTABILIZZAZIONE - | €254.343,00 | |
| 07/10/2024 | 2528 | Altro | PROROGA DEL CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DI CUSTODIA EDIFICIO P.LE MAZZINI 2. | €3.000,00 | |
| 07/10/2024 | 2527 | Altro | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ALL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER L'ANNO 2024. RICHIESTA TRANSAZIONE CONTABILE DI EURO 1.321,84. | €1.321,84 | |
| 07/10/2024 | 2526 | Altro | FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO - MUTUO CDP POS. 6225420- CONTABILIZZAZIONE | €746.640,00 | |
| 04/10/2024 | 2503 | Autorizzazione / Concessione | FERROTRADE S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 630/2016 E SS.MM.II. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI GENOVA, PIAZZA DE CALBOLI 1. MODIFICA NON SOSTANZIALE. | ||
| 04/10/2024 | 2502 | Autorizzazione / Concessione | PV ESSO VIA CASTAGNOLA 22, CHIAVARI. CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA AI SENSI DEL D.M. 31/2015 E DEGLI ARTT. 14÷18 DELLA L.R. 10/2009. | ||
| 04/10/2024 | 2501 | Altro | LAV.24.12 REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE PRESSO L'EDIFICIO LICEO ARTISTICO BARABINO, SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO | €1.410.000,00 | |
| 04/10/2024 | 2500 | Altro | VARIAZIONE DI PEG - BOLLI A CARICO ENTE SU CONTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | €400,00 | |
| 04/10/2024 | 2499 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_138 FORNITURA DI N. 100 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER EXPO FONTANABUONA E VALLI DEL LEVANTE ANNO 2024 - CIG B34D394422. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A TIPOGRAFIA ARALDICA DI LUCIANO DANIELE LANFRIT & C. S.N.C (P.IVA 02630250104) - IMPORTO DI 268,40 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €268,40 | |
| 04/10/2024 | 2498 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_134 SERVIZIO NAVETTE PER TRASPORTO FRUITORI EXPERIENCES EXPO FONTANABUONA E VALLI DEL LEVANTE 2024 - CIG B34EBECAEF. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 AD A.M.T. S.P.A. (P.IVA 03783930104) - IMPORTO DI 2.070,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €2.070,00 | |
| 04/10/2024 | 2497 | Altro | ID.2024_136 FORNITURA ROLL-UP PER CAMPAGNA SVILUPPO SOSTENIBILE - CUP D42I24000290004 - CIG B34A278D61. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A P. ZETA S.R.L. (P.IVA 00942200106) - IMPORTO DI 390,40 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €390,40 | |
| 04/10/2024 | 2496 | Autorizzazione / Concessione | PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA PER CESSAZIONE DELLO SCARICO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI AGGOTTAMENTO PROVENIENTI DAGLI SCAVI DI FONDAZIONE FABBRICATI AREA PALASPORT - EX FIERA DI GENOVA - LOTTO 2.1 E 2.2B, NEL COMUNE DI GENOVA, RILASCIATA A CDS WATERFRONT GENOVA S.R.L. CON A.D. N. 2183 DEL 28/09/2023. | ||
| 03/10/2024 | 2495 | Altro | DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI. EROGAZIONE DI EURO 409.503,00 AGLI ISTITUTI SUPERIORI STATALI COME ANTICIPO DELLE SPESE DA SOSTENERSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. ANNO SCOLASTICO 2024-2025 | €409.503,00 | |
| 03/10/2024 | 2494 | Altro | DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI. EROGAZIONE DI EURO 11.497,00 AGLI ISTITUTI SUPERIORI PARITARI COME ANTICIPO DELLE SPESE DA SOSTENERSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. ANNO SCOLASTICO 2024-2025 | €11.497,00 | |
| 03/10/2024 | 2493 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_128 SERVIZIO DI INTERVENTO DI RELATORE NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL 17 OTTOBRE 2024 - CIG B344E40D81. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (P.IVA - CF 10495360967) - IMPORTO DI 1.220,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €1.220,00 | |
| 03/10/2024 | 2492 | Autorizzazione / Concessione | D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. - R.R. N. 4/2009. APPROVAZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO" AI SENSI DEL R.R. 4/2009 PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA SITA IN VIA AVOSSO 120 NEL COMUNE DI CASELLA (GE), DI TITOLARITÀ DI TECOL GROUP S.R.L.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 180,00. | €180,00 | |
| 03/10/2024 | 2490 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE CORSUCCI PONTEGGI S.R.L.S. PARTITA I.V.A. N. 02542410994 LICENZA N. E4GC3K/02438071 DEL 01/10/2024 | €50,00 | |
| 03/10/2024 | 2489 | Altro | ID.2024_135 FORNITURA N.100 SHOPPER PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A FAVORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - CUP D42I24000290004 - CIG B3484823E8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A PRINTANGERS S.R.L. (P.IVA 10933790965) - IMPORTO DI 951,60 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €951,60 | |
| 03/10/2024 | 2488 | Altro | ATTUAZIONE TERRITORIALE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. - CUP D42I24000290004. ACCERTAMENTO PER ENTRATE DI EURO 166.666 | €166.666,00 | |
| 03/10/2024 | 2487 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | C.C. 09/24_MIT_EXTRA - SP 48 DEL FREGAROLO ED SP 586 DELLA VAL D'AVETO - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'UTENZA STRADALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTO GARE ALLA DITTA M3 S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 142.754,32= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001660001 - CIG B2C75AD660 | €3.810.606,48 | |
| 03/10/2024 | 2486 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. SVINCOLO POLIZZE N. 2799837679, EMESSA IL 09/06/2022, PER LA SOMMA DI EURO 70.751,50, DALLA SACE BT S.P.A., E N. 2799852795, EMESSA IN DATA 03/02/2023 PER LA SOMMA DI EURO 35.375,75 DALLA SACE BT S.P.A., RELATIVE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA AUTOTRASPORTI F.LLI SACCÀ S.R.L. IT028787. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 1/05 AL N. 2/05 E N. 03/05. | ||
| 03/10/2024 | 2485 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC 31/23_MIT EXTRA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DISMALTIMENTO DELLE ACQUE. (COMUNI VARI) SP30 - SP31. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTO GARE ALLA DITTA IMPRE.GE.COSTRUZIONI SRL PER L'IMPORTO DI EURO 92.976,20= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H20001700001- CIG B32E1764F3 | €3.760.116,36 | |
| 03/10/2024 | 2484 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_125 ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER AGENTI DI POLIZIA - ANNO 2024 - CIG B32E730EB8. PROPOSTA DI AFFIDAMENTO | €299,04 | |
| 03/10/2024 | 2478 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORNITURA DI APPARECCHIATURE SCALDANTI A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEI MAGAZZINI PROVINCIALI UBICATI IN LOCALITA' CASELLA, ROSSIGLIONE E BUSALLA, DI COMPETENZA DELLA ZONA PONENTE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA PUPPO DI STEFANO TAVERNA & C. SAS - CIG: B3401C506B- ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.496,90 (ONERI INCLUSI) | €2.496,90 | |
| 02/10/2024 | 2477 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_124 FORNITURA DI CARTELLINE PORTA PROGETTO E TASCHE ADESIVE IN PVC - CIG B338152082. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A DUBINI S.R.L. (P.IVA/CF 06262520155) - IMPORTO DI 1.610,89 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI. | €1.610,89 | |
| 02/10/2024 | 2476 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2023_081 ORGANIZZAZIONE DI EXPO FONTANABUONA E VALLI DEL LEVANTE - CIG A005371C77. SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO MARE CONSULTING S.R.L. | €3.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2475 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_129 SERVIZIO DI SALA PER CONFERENZA STAMPA EXPO FONTANABUONA E VALLI DEL LEVANTE 2024 - CIG B33B0B1804. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A DEFILLA S.A.S. DI PIETRONAVE MAURO & C. (P.IVA 00164790990) - IMPORTO DI 450,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €450,00 | |
| 02/10/2024 | 2474 | Altro | APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNE DI RAPALLO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN DI VIA DON MINZONI - DA PARTE DELL'I.I.S.S. G. DA VIGO - N. DA RECCO PER IL PERIODO DALL'A.S. 2024/2025 ALL'A.S. 2029/2030. IMPEGNI DI SPESA PER EURO/SCOLASTICO 5.334,00 IVA COMPRESA (CDC 443) | €32.004,00 | |
| 02/10/2024 | 2473 | Altro | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE TRANSITORIO CON SERTECO VOLLEY SCHOOL S.S.D. A R.L. PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN GENOVA, VIA DIGIONE 48R DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NAUTICO SAN GIORGIO ED EINAUDI CASAREGIS GALILEI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00 IVA COMPRESA E PRENOTAZIONE EVENTUALE RINNOVO (CDC 376, 401) | €38.345,00 | |
| 02/10/2024 | 2472 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA FIAT ALIS FR10B TARGATA GEAA025 N. 118 DEL PARCO MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA KENNY SNC DEI FRATELLI KENYLVORT CRISTIANO E DANIEL- CIG: B335C5D10B - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.856,00 (ONERI INCLUSI) | €5.856,00 | |
| 02/10/2024 | 2471 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA DEL TRATTORE VALTRA N92 HITECH TARGATO AGN145 DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIPIERRO SNC - CIG: B326B54875 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 488,00 (ONERI INCLUSI) | €488,00 | |
| 02/10/2024 | 2470 | Autorizzazione / Concessione | AUTOSERVIZI RICCITELLI S.P.A (SUBCONCESSIONARIO A.M.T. S.P.A.) - AUTORIZZAIZONE ALL'IMMISSIONE IN LINEA DI MATERIALE ROTABILE. | ||
| 02/10/2024 | 2469 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. P.A. SERVICE S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA IT002057. INTEGRAZIONE VETTORI E ITINERARIO | ||
| 02/10/2024 | 2468 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_50 SERVIZIO RELATIVO AL MODULO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SULLA PIATTAFORMA TUTTOGARE - CIG B110FB16E2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A STUDIO AMICA S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | €66,00 | |
| 02/10/2024 | 2467 | Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. | ESECUZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - ID 4548 - LOTTO N.2.- DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE QUOTE A CARICO DI CIASCUN COMUNE - ANNUALITÀ 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 45.258,69. | €45.258,69 | |
| 02/10/2024 | 2466 | Autorizzazione / Concessione | D.P.R. N. 59/2013. VOLTURA A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 31 DEL 12.01.2021 RILASCIATA AL COMUNE DI AVEGNO PER LO SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN PUBBLICA FOGNATURA DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI AVEGNO IN VIA DELLE MIMOSE S.N.C., LOC. LUPARA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00. | €50,00 | |
| 01/10/2024 | 2464 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CC: 04/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO CROLLO SEDE STRADALE SP 34 DI COGORNO AL KM 5+800, IN COMUNE DI COGORNO LOCALITÀ BRECCANECCA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 26.932,07= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO STRL SRL | €29.459,43 | |
| 01/10/2024 | 2463 | Altro | FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO - MUTUO CDP POS. 6223878 - CONTABILIZZAZIONE | €1.426.008,00 | |
| 01/10/2024 | 2462 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO CE N. 1013/06, D.M. N. 370/98. IREOS S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA IT004018. RETTIFICA A.D. N. 2406 DEL 23/09/2024 | ||
| 01/10/2024 | 2461 | Autorizzazione / Concessione | CANTIERE AZ CASTAGNINO S.R.L., VIA DEI DEVOTO 171, LAVAGNA (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO. | €600,00 | |
| 01/10/2024 | 2460 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | C.C. 03/23-MIMS - S.P. 86 DI CASELLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE TRA LE PROGRESSIVE KM 0+000 E KM 3+000 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTO GARE ALLA DITTA PASTORINI FULVIO PER L'IMPORTO DI EURO 157.152,65= (ONERI INCLUSI) - CUP D77H22002470001 - CIG B32D6C2FD1 | €1.977.574,65 | |
| 01/10/2024 | 2459 | Altro | C.C. 01/22_PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU-RIORGANIZZAZIONE DEL NODO URBANO ED INFRASTRUTTURALE DI LOCALITA' GEO-S.P. 52 DI N.S. DELLA GUARDIA NEI COMUNI DI CERANESI E GENOVA - APPROVAZIONE SCHEDA CONTRIBUTI ANAC PER ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO TO-GE-MI - SUB LOTTI 1 - 4 - 5, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59,24= A FAVORE DI INVITALIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE PER EURO 376,23=. CUP D41B19000560001. | €8.974.143,51 | |
| 01/10/2024 | 2458 | Autorizzazione / Concessione | RINNOVO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON TRASFORMAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DA TEMPO PARZIALE VERTICALE ANNUALE A TEMPO PARZIALE VERTICALE SETTIMANALE DAL 1° OTTOBRE 2024 | €-1.808,04 | |
| 01/10/2024 | 2457 | Autorizzazione / Concessione | CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 53/2000 | ||
| 01/10/2024 | 2456 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA DI UNA AUTOSPAZZATRICE STRADALE PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA DEL PIANO VIABILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, DELLA DITTA S.L.I.M. SRL - CUP: D80A23000000005 - CIG: B0EAEE301A - E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 237.656,00 (ONERI INCLUSI) | €237.656,00 | |
| 01/10/2024 | 2455 | Altro | VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024 MEDIANTE SPOSTAMENTO DI FONDI TRA AZIONI DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA', NECESSARIA PER ULTERIORI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA | €0,00 | |
| 30/09/2024 | 2454 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. SEZIONE II, PARTE III. IMPRESA INDIVIDUALE ASGHAR ZOBIA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO PER L'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO SITA IN VIA G. POIRÈ 10 NEL COMUNE DI SANT'OLCESE, IN AREA DI PROPRIETÀ DI E.N.I. S.P.A.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO. | €100,00 | |
| 30/09/2024 | 2453 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - WEBINAR "PAUSA PRANZO E PAUSA OBBLIGATORIA, EFFETTI SUL BUONO PASTO E ISTRUZIONI PER L'USO" - 23 OTTOBRE 2024 - PUBLIKA S.R.L. (C.F. E P.IVA 02213820208) - SPESA COMPLESSIVA EURO 120,00= CIG B332FC75E8 | €120,00 | |
| 30/09/2024 | 2452 | Altro | ID.4602 - RESTITUZIONE CAUZIONI DEFINITIVE VERSATE MEDIANTE PAGOPA, PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2024, ALLA DITTA ABL DI BARISONE ANDREA. RICHIESTA RELATIVE TRANSAZIONI CONTABILI PER EURO 1.838,35 | €3.676,70 | |
| 30/09/2024 | 2451 | Altro | SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT SUGLI IMMOBILI SITI NEI TERRITORI COMUNALI DELLA CMGE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLA STESSA - LOTTO 1 - C.I.G. DERIVATO A0460F3A2C - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER "OPERE PER RIMOZIONE CONDOTTE IN ETERNIT PRESSO ISTITUTO MAJORANA DI VIA TIMAVO" PER L'IMPORTO DI EURO 11.000,00 ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNO AMBIENTE SRL CON SEDE IN GENOVA | ||
| 30/09/2024 | 2450 | Altro | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRANSITORIO CON IL CIRCOLO ACLI GIUSEPPINA MARIANI PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO IN CHIAVARI, VIA DEI LERTORA 37, DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO, DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL LICEO MARCONI DELPINO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE EURO 8.500,00 (ESENTI IVA) - E PRENOTAZIONE EVENTUALE RINNOVO - CIG: B32A93DF75 - CDC 431, 514. | €17.000,00 | |
| 30/09/2024 | 2449 | Altro | APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRANSITORIO CON LA SOCIETA' SEI SPORT S.S.D.R.L PER L'USO DI PORZIONE DI IMMOBILE (PALESTRA) IN GENOVA, VIA SERRA 9, DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE PADRE ASSAROTTI ISTITUTO SORDOMUTI - ONLUS, DA PARTE DEL LICEO G.D.CASSINI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE EURO 25.010,61 (IVA INCLUSA) E PRENOTAZIONE EVENTUALE RINNOVO - CIG: B3185005D4. | €50.021,22 | |
| 30/09/2024 | 2448 | Altro | COMUNE DI TIGLIETO - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA NEL COMUNE DI TIGLIETO (CC:53/21_MIT_PONTI)". | ||
| 30/09/2024 | 2447 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTEING.INS.INT. - INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA - SOCIETÀ PER AZIONI PARTITA I.V.A. N. 00938850104 LICENZA N. E3FY4Q/CBE50003 DEL 26/09/2024 | €30,00 | |
| 30/09/2024 | 2446 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2024_117 RINNOVO ANNUALE LICENZA TERMUS PLUS - CIG B32D9203EB. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A ACCA SOFTWARE S.P.A. (P.IVA - CF 01883740647) - IMPORTO DI 1.098,00 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | €1.098,00 | |
| 30/09/2024 | 2445 | Altro | RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO | €-96.932,02 | |
| 30/09/2024 | 2444 | Altro | ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PER CONTO DEL COMUNE DI CONCESIO | €18.063,62 | |
| 27/09/2024 | 2443 | Altro | PNRR M4 C1 I 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAV.23.05 APPALTO INTEGRATO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO I.P.S.I.A. - GASLINI PIERO /MEUCCI ANTONIO - SEDE VIA P. PASTORINO, 15 - GENOVA. CUP D33H19000580001 CIG 9974687C19. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E MODIFICA DEL CONTRATTO RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | €27.670,50 | |
| 27/09/2024 | 2442 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID 4607 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA E RIPRISTINO VIABILITÀ IN VIA CAMPAZZO "LOCALITÀ FRAN" CAUSATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 20-21 E 22 OTTOBRE 2019 E SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI DEL 22-23-24 NOVEMBRE 2019 E DEL 20 E 21 DICEMBRE 2019 CUP C47C20000020001" IN COMUNE DI CAMPO LIGURE (GE). CIG B080703B10. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. ACCERTAMENTO ENTRATA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | €1.740,00 | |
| 27/09/2024 | 2441 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | C.C. 05/23_MIMS - SP 71 DEL MONTE CORNUA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI TRA LE PROGRESSIVE KM 1+000 E KM 8+945 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SORI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 142.921,12= (ONERI INCLUSI) - CUPD27H22002610001 - CIG B31DBFCDF4 | €1.960.144,52 | |
| 27/09/2024 | 2440 | Altro | TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI ALLIEVI ADULTI CON DISABILITÀ VERSO GLI ENTI DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI EURO 113.000,00 PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 | €113.000,00 | |
| 27/09/2024 | 2439 | Autorizzazione / Concessione | TECOL GROUP S.R.L., VIA AVOSSO 120/A, COMUNE DI CASELLA (GENOVA). D.P.R. N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA. ATTO DIRIGENZIALE N. 2405 DEL 23.09.2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI ULTERIORI 280,00 EURO PER ONERI DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RIFIUTI | €280,00 |
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